一、 *采购人名称: ******办公室
二、 *履约供应商名称: 洞口县文昌购物中心
三、 *采购项目编号: ************216
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******办公室
六、 *验收日期: 2025年5月20日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享抽纸 3层*120抽*8包 抽纸 20 360.0 心相印/Mind Act Upon Mind心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享抽纸 3层*120抽*8包 验收通过 2 得力 7312 胶水 2 98.0 得力/deli7312 验收通过 3 得力 3334 记事本 30 720.0 得力/deli3334 验收通过 4 得力 7922 记事本 30 780.0 得力/deli7922 验收通过 5 怡宝 饮用纯净水 350ml 矿泉水/纯净水 10 300.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水 350ml 验收通过 6 统一 汤达人海鲜拉面 110g 方便面/粉丝/米线 15 975.0 统一汤达人海鲜拉面 110g 验收通过 7 利得 0617 垃圾袋 2 39.6 利得0617 验收通过 8 卫洋 WY-914 扫把 4 156.0 卫洋WY-914 验收通过 9 得力 63753 得力公文代 120 2160.0 得力/deli63753 验收通过 10 徐福记 徐福记饼干 10 1250.0 徐福记 验收通过 11 达利园 达利园软面包 5 745.0 达利园 验收通过 12 大众旺 奶油化饼 5 490.0 大众旺 验收通过 13 桂圆莲子八宝粥360g*12罐 罐头娃哈哈桂圆莲子八宝粥360g*12瓶 速食代餐早餐粥整箱 20 920.0 娃哈哈桂圆莲子八宝粥360g*12罐 验收通过 14 毛巾/面巾/方巾 雅鞍加厚毛巾/抹布 15 135.0 雅鞍加厚毛巾 验收通过 15 奥克斯/AUX NSB-80G暖风机/取暖器 2 258.0 奥克斯/AUXNSB-80G1 验收通过 16 晨光X3 A9804 中性笔1.0mm加粗黑色商务办公签字笔粗头碳素水笔芯12支装+20支黑笔芯 4 288.0 晨光/M&GA9804 验收通过 17 维克奇特厚一次性航空杯 1 310.0 维克奇201ml-300ml 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李鹏
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